六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)2018年部门项目支出预算安排情况说明
浏览次数:2930    信息来源: 六安市城管局  发布时间:2018-01-29 15:14

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出36项,资金总额27566.08万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排20783.71万元,财政预算内拨补办案补助收入安排170万元,纳入预算内管理的非税收入安排1186.5万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排  万元,政府性基金安排3972万元,政府债券收入安排1453.87万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市城市管理行政执法局部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、拆违、市容管理、数字城管信息采集等经费720万元,其中:财政预算内拨款安排720万元。

项目立项依据:根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》((2003年省人大会常委员会第6号公告)、市城管局《关于创建全国文明城市工作实施方案的通知》(六城管〔2015〕175号)等。

项目内容:共计720万元,其中:①拆违经费100万元;②市容整治经费100万元;③市容管理外包经费60万元;④城管公众服务中心应急处理经费30万元;⑤城管委专项工作经费10万元;⑥牛皮癣治理外包96万元;⑦数字城管信息采集服务外包经费274万元;⑧全国文明城市创建工作经费50万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费100万元,印刷费20万元,差旅费70万元,会议费10万元,劳务费90万元,委托业务费430万元。

项目政府采购预算金额:450万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、城市管理考核以奖代补奖励150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据:市政府《关于进一步完善中心城市管理体制和机制的意见》(六政[2013]66号),市城管局、财政局《六安市中心城区街道、乡镇城市事部件应急处置补贴暂行办法》(六城管[2015]177号)。

项目内容:市财政安排城区城管专项补贴资金对中心城区8街2乡2镇城市管理事部件进行考核奖补,包干使用。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费150万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、数字城管运行维护经费170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元。

项目立项依据:市政府办《六安市数字化城市管理暂行办法》(六政办[2009]45号)、市政府《六安市数字城市管理考评办法》(六政办秘[2009]96号)。

项目内容:共计170万元。其中:①数字城管系统运行费120万元,根据与电信部门签订的合同,主要用于“全球眼”、光纤租赁、终端设备运行以及托管、综合服务、小广告“呼死你”系统运行、数字执法办案系统等支出;②数字化城管奖励经费50万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费120万元,委托业务费50万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、中心城区联勤执法、资源性资产管理等经费200万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,财政预算内拨补办案补助支出170万元。

项目立项依据:市委《六安市中心城区城市管理联勤执法工作实施意见》(六办发[2016]2号),市政府《六安市中心城区城市管理联勤执法工作实施细则》(六政办 [2016]33号),市城管局《关于中心城区治理货物运输专项行动联勤执法支队工作经费的请示》市领导批示等文件精神。

项目内容:共200万元,其中:①城区联勤执法经费120万元,主要用于城区联勤执法工作经费;②广告、停车位等资源性资产管理经费40万元;③法律服务费10万元;④行政复议、行政诉讼、执法案件办理、普法活动、综治维稳等经费20万元;⑤纪检监察经费5万元;⑥信访调解纠纷5万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费50万元,咨询费10万元,差旅费20万元,劳务费50万元,委托业务费70万元。

项目政府采购预算金额:10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、服装及设备购置经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据职工中共中央国务院《关于深入推进城管执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》,市政府办《六安市城市管理派驻执法工作暂行办法》(六政办[2014]13号),市城管局执法装备、执法服装使用管理规定(六城法[2015]32、33号)。

项目内容:共计100万元其中:①装备更新20万元,为一线执法人员配备连帽雨衣(含雨靴)、反光背心等执法装具及零星全套服装;②执法车辆更新60万元,现有执法车辆58台,按照10%比例报废更新5台老旧执法执勤车辆,每台单价12万元;③执法装备更新经费20万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:被装购置费20万元,其他交通工具购置60万元,办公设备购置20万元。

项目政府采购预算金额:100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、节水专项经费500万元,其中:财政预算内拨款安排500万元。

项目立项依据:根据市政府办《关于印发六安市创建国家节水型城市实施方案的通知》(六政办秘[2013]121号)

项目内容:共500万元,按照创建国家节水型城市实施方案规定,节水专项资金按不低于市本级财政支出的1‰进行安排。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费100万元,委托业务费400万元。

项目细化编制情况:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

7、城市公用设施用水水费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据:城市供水相关条例

项目内容:共300万元,为保证城市园林绿化、道路保洁、市政基础设施养护的用水需要,特安排支付城区供水企业的输水补贴。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

8、污水处理厂运行及维护费3872万元,其中:政府性基金安排3872万元。

项目立项依据:①根据《六安市财政局(国资委)关于核定市排水有限公司运行费用的请示》财外资[2015]38号文件;②2017年6月份泵站运行水电费发票;③污泥处置、污泥制砖协议及2017年第一、二季度污泥产量统计表;④污水处理费代征手续费(关于污水处理费代征协议、2017年上半年污水费缴费非税收入一般缴款书);⑤根据六安市财政局《关于城镇污水处理厂、泵站物业招标的函》财建函[2017]124号文件;⑥生产用药剂聚合氯化铝(液体)材料销售合同及城北、凤凰桥厂2017年PAC药剂投加量测算表;⑦设备维护保养材料、费用一览表;⑧2017年上半年城区污水管网维护工程合同。

项目内容:共3872万元,其中:①城北污水厂运行费1380万元、凤凰桥污水厂运行费720万元;②10座污水提升泵站及4座一体化泵站运行水电费220万元;③污泥深度脱水及污泥制砖费用722万元;④污水处理费代征手续费230万元;⑤城北、凤凰桥污水厂及十座泵站物业管理费130万元;⑥除磷药剂费110万元;⑦污水厂、泵站设备更新及大修费300万元;⑧管网维护费60万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 委托业务费3872万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、城市给水专项规划修编及扶贫工作经费155万元,其中:财政预算内拨款安排155万元。

项目立项依据:根据六安市城市建设及供水发展需要和市政府专题会议研究决定

项目内容:共155万元,其中:①用于六安市城市给水工程专项规划修编150万元,规划区域包括中心城区、东部新城、南山新区、城南新区、平桥工业园,拟规划总面积440平方公里,其中规划编制费用120万元(按照规划编制费计算后,再按80%计费),购买测绘图费用30万元;②扶贫经费5万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费155万元。

项目政府采购预算金额:150万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、公共自行车PPP运营费用745.74万元,其中:财政预算内拨款安排745.74万元。

项目立项依据:根据《六安市公共自行车服务系统PPP项目采购合同书》要求。

项目内容:共745.74万元,用于第三年度公共自行车运营服务费。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费745.74万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、数字城管执法办案系统经费150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据:市政府办《六安市数字化城市管理暂行办法》(六政办[2009]45号)、省住建厅《关于开展行政执法全过程记录制度试点工作的通知》(建稽函[2017]443号)、市城管局《关于建设城市管理执法办案系统的报告》(六城法[2017]28号)。

项目内容:共计150万元,用于城市管理执法办案系统建设费用,经市政府批准、市政府电子政务办、市政府采购中心审定,系统建设招标限价为150万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费150万元。

项目政府采购预算金额:150万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、扶贫、挂职人员补助8.28万元,其中:财政预算内拨款安排8.28万元。

项目立项依据:根据市政府研究决定

项目内容:我局驻舒城燕春村扶贫工作队3名工作人员生活、交通补助费用.共8.28万元

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用2.88万元,生活补助5.4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、外债贷款付息支出100万元,其中:政府性基金安排100万元。

项目立项依据:根据世行转贷协议,世行贷款项目付款通知单,亚行转贷协议。

项目内容:亚行利息支出共100万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 国外债务付息100万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、外债贷款还款本金(一般)390.25万元,其中:政府性债务安排390.25万元。

项目立项依据:根据世行转贷协议,世行贷款项目付款通知单,亚行转贷协议。

项目内容:世行、亚行还款本金390.25万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 国外债务还本390.25万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、外债贷款还款本金(专项)809.75万元,其中:政府性债务安排809.75万元。

项目立项依据:根据世行转贷协议,世行贷款项目付款通知单,亚行转贷协议。

项目内容:世行、亚行还款本金809.75万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 国外债务还本809.75万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)市城市管理行政执法局部门二级单位市环境卫生管理处2018年项目支出安排情况说明

1、环卫保洁经费5269万元,其中:财政预算内拨款安排4982.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排286.5万元。

项目立项依据:环卫处宗旨和业务范围确定的工作职责;道路保洁移交文件;《城镇市容环境卫生劳动定额》等:市政府专题会议纪要2004年第4号、市建委建办[2004]46号、建容[2005]2号、8号、建容[2006]3号、市容[2006]47号、重点办[2008]20号、市城管局六城法[2009]41号 市领导批示、市政府办公室六政办[2009]47号、市防洪局淠城防管[2009]1号、[2010]15号、《苏大堰大雁河环境卫生保洁工作方案》、市重点办[2010]03、42、51号、环卫处[2010]25号、市重点办[2011]24、[2012]34号,市重点局[2013]14、65、138、103号、市重点局〔2014〕57、67、81、124号,重点局2015.03.03、重点局[2015]77号,市重点局[2016]27、46、116、129号,市重点局[2017]10、59号移交文件;市政府办公室专题会议纪要第18号,六政办明电[2016]105号;市财政局、人社局、城管局财建[2011]509号;省人社厅等皖人社发[2011]34号等。

项目内容:共5269万元,2017年道路清扫面积939万㎡,2018年预计1103万㎡,增长17%。其中:①人工清扫保洁经费2884.16万元。人工清扫面积562万平方米,人均清扫3500平方米,不安排休息天,聘用环卫工人1606人(5620000÷3500),人员工资2649.9万元;工具劳保费(政府采购)231.26万元,小板车维修费3万元;②机械清扫保洁经费654.92万元。机械化清扫面积540万平方米,洗扫车28台(12台大洗扫车16台小洗扫车)、洒水车10台(洒水面积640万平方米)、新增护栏清洗车1台,聘用驾驶员39人,按上年预算评审标准安排;③快速保洁(电瓶车)经费241.68万元。120辆快速电瓶保洁车,聘用环卫工120人;④苏大堰、大雁河及排涝站保洁经费47.3万元;⑤公厕运行维护费353万元。现有市管公厕103座,聘用保洁员103人,投入使用吸粪车2台;⑥环卫工人保险费774.19万元。包含社会保险费、环卫工人体检费、事故赔偿费、意外伤害险、职工互助保障险、重大疾病互助保障险等;⑦慰问金与高温费104.75万元;⑧文明创建及劳务费169万元,专项行动整治保洁、重大节日保障、突发事件临时加班补助,文明创建宣传等;⑨生产管理车辆运行费40万元,2万/辆*20辆生产管理用车。金额较2017年增加369万元,主要是人工清扫保洁保洁面积增加163万平方米(其中接收小街巷100万平方米),导致人员工资、保险费等人员经费增加319万元,工具劳保等经费增加50万元.

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:1、劳务费3600万元  2、专用材料费412.89万元  3、办公设备购置9.24万元  4、其他交通工具购置14万元  5、水费8万元  6、维修(护)费73.7万元  7、其他交通费用380万元  8其他商品服务支出771.17万元。

项目政府采购预算金额:386.53万元。其中资产购置23.24万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、垃圾中转处理经费1380万元,其中:财政预算内拨款安排1380万元。

项目立项依据:《城镇市容环境卫生劳动定额》(住建部建标[2008]110号),《六安市环卫作业质量标准与检查考评办法》(环卫[2012]17号),市政府办《城区小街巷环卫体制改革实施方案》(六政办[2009]47号),《城区公厕改建维修及管理经费的请示》领导批示等。

项目内容:共1380万元,垃圾中转站25座,桶装车载收集点91个,投入垃圾车(自卸车、压缩车、挂桶车)52辆、抢修保障车6辆。其中:①人员经费389万元。聘用人员161人,其中:中转工75人、驾驶员58名、装卸工13人、修理工15名,平均工资2000元左右;②中转站运行费140万元,参考上年实际;③垃圾运输经费500万元。其中:燃油费335.32万元,;车辆维修保养专用材料费115.2万元,垃圾车按每年2.1万元、工具车按每年1万元测算;保险、年检经费67.65万元,垃圾车按每年1万元、工具车按每年0.5万元测算;车辆停放厂区维护费用25万元;全自动电脑洗车机设备25万元;生产车辆日常维护专项费用34.6万元;④垃圾代运服务81万元;⑤垃圾填埋场运行经费270万元,金额较2017年增加440万元,主要原因一是垃圾中转处理经费上年预算安排偏低,二是垃圾中转站增加2座,车辆增加2辆,中转工、驾驶员增加8人,车辆燃油价格与上年预算时相比每升上涨1.04元,2018年增加了桶装车载代运点,城区垃圾量增加(垃圾焚烧处理超量的部分每天约有200-300吨),导致人员经费增加22万元,中转站运行费增加48万元,垃圾运输费增加200万元,新增垃圾代运服务经费81万元及垃圾填埋场运行维护等经费增加170万元。

项目起止时间: 2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:1、劳务费474万元  2、专用材料费223.5万元  3、专用设备购置40万元  4、电费85万元  5、水费10.5万元  6、维修(护)费107万元  7、其他交通费用276万元  8、其他商品服务支出10万元  9、办公费2万元  10、委托业务费152万元。

项目政府采购预算金额:413.3万元。其中资产购置40万元;政府购买服务152万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、垃圾焚烧处理经费1776万元,其中:财政预算内拨款安排976万元,纳入预算内管理的非税收入安排800万元。

项目立项依据:根据市政府与重庆三峰公司签订的BOT协议,《六安市城市生活垃圾处理收费管理暂行办法》(六政办[2015]3号)。

项目内容:共1776万元。其中:①焚烧处理费1752万元,按照每天平均垃圾焚烧量按照800吨,每吨60元计算(含舒城、金安裕安部分乡镇)。②生活垃圾处理费代征手续费24万元,按照收费总额800万元3%计算。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费1776万元。

项目政府购买服务预算金额:委托业务费1776万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、果皮箱、垃圾桶更新60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元,

项目立项依据:《环境卫生设施设置标准》(住建部CJJ-27-2012)。

项目内容:共60万元。其中:①添置和更换果皮箱200个,共17万元。②添置和更换垃圾桶2000个,共43万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专用材料费60万元。

项目政府采购预算金额:60万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、生产车辆及工具车购置经费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据:《环境卫生设施设置标准》(住建部CJJ-27-2012)。

项目内容:共80万元。其中:①垃圾运输车购置共38万元。②快速保洁车更新19.5万元。③皮卡工具车22.5万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通工具购置80万元。

项目政府采购预算金额:80万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、环卫处日元贷款还本支出项目253.87万元,其中:政府债务安排253.87万元。

项目立项依据:根据债务办河道和日元贷款协定。

项目内容:共253.87万元,安徽省垃圾处理项目日元贷款还本。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务还本253.87万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、日元贷款付息支出项目64.19万元,其中:财政预算内拨款安排64.19万元

项目立项依据:根据安徽省垃圾处理项目日元贷款协定还息。

项目内容:共64.19万元,安徽省垃圾处理项目日本政府贷款利息。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务付息64.19万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(三)市城市管理行政执法局部门二级单位市城区新老淠河综合管理局2018年项目支出安排情况说明

1、月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费1100万元,其中:财政预算内拨款安排1100万元。

项目立项依据:根据市编委六编[2009]20号文规定,市城区新老淠河管理局为隶属市城管局管理的副处级全额拨款事业单位,2009年6月成立,负责两河城区段的综合管理工作。

项目内容:①对老淠河两岸及月亮岛四周景观带草坪绿地、月亮岛小区景观综合管理养护、刘园路及寿春路以北园区养护646万元(总面积210.94万平方米,通过公开招标)。②水面保洁227.35万元,包括新淠河佛子岭路桥上游500米至备战桥下游32号里程碑处河段、凤凰河河道水面及两岸边坡绿化,总水面面积约387万平方米;老淠河窑岗嘴大桥至城北橡胶坝段约649.6万平方米(总水面面积1036.6万平方米,通过公开招标确定);③老淠河两岸及月亮岛四周亮化及橡胶中坝和城北橡胶坝管理区亮化维修经费共59.65万元;④淠河西岸橡胶中坝至寿春路大桥段景观带43.7万平方米养护,需经费124万元(参照2017年招标价估列);⑤景观带台风、暴雨等特殊天气,树木、亮化应急抢险及扶植养护费用30万元;⑥老淠河景观带及月亮岛四周景观带养护用水费13万元。

项目起止时间:2018年1月至12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 水费13万元,委托业务费1087万元。

项目政府采购预算金额:1087万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、新老淠河综合管理经费298万元,其中:财政预算内拨款安排298万元。

项目立项依据:根据市编委六编[2009]20号文规定,市城区新老淠河管理局为隶属市城管局管理的副处级全额拨款事业单位,2009年6月成立,负责两河城区段的综合管理工作。

项目内容:①二级平台监控及防汛报警系统管养经费为100万元;②画舫接待船及巡逻快艇运行维护费40万元;③老淠河景观带及各橡胶坝管理区市政设施岁修经费114万元;④橡胶坝管养经费40万元;⑤新老淠河及凤凰河园林绿化人员及执法人员用于打击夜间非法捕鱼及夜间防洪、抗旱夜间值班经费共计4万。

项目起止时间:2018年1月至12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:电费13万、维修(维护)费55.62万、劳务费6.24万、委托业务费114万、其他交通费用18.54万、其他商品服务支出23.24万、信息网络及及软件购置更新58.36万、其他交通工具购置9万。

项目政府采购预算金额:199.46万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、淠河国家湿地公园建设及验收经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

项目立项依据:根据国家湿地公园验收需要及根据市编委六编[2009]20号文规定,市城区新老淠河管理局为隶属市城管局管理的副处级全额拨款事业单位,2009年6月成立,负责两河城区段的综合管理工作。

项目内容:①湿地公园总体规划修编30万元;②湿地恢复工程100万元,用于河床修复及湿地植被恢复;③湿地保护工程20万元,其中湿地恢复区防护围栏安装3000米10万元;外来有害物种防治5万元;湿地动物监测及湿地动植物疫源疫病监测5万元;④湿地科普宣教工程20万,其中印制湿地动物画册5万元;印制湿地植物画册5万元;湿地解说体系设计与构建10万元;⑤湿地管理能力建设30万元,用于湿地科普馆、大讲堂及游客中心设备采购。

项目起止时间:2018年1月至12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万、委托业务费160万、办公设备购置10万、其他交通工具购置20万。

项目政府采购预算金额:200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、防汛设备及物资采购经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元

项目立项依据:根据市编委六编[2009]20号文规定,市城区新老淠河管理局为隶属市城管局管理的副处级全额拨款事业单位,2009年6月成立,负责两河城区段的综合管理工作。

项目内容:①防汛抗旱抢险应急材料用具采购共计5万元;②购买用于防汛用冲锋舟1艘共计10万元(2艘配50P4冲程发动机)。

项目起止时间:2018年1月至12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:专业材料费5万、其他交通工具购置10万。

项目政府采购预算金额:15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(四)市城市管理行政执法局部门二级单位市市政工程管理处2018年项目支出安排情况说明

1、市政养护经费2850万元,其中:财政预算内拨款安排2850万元。

项目立项依据:根据《城市道路管理条例》( 国务院1996第198号令)、《安徽省市政设施管理条例》(2004年省人大常委会第十次会议修改》、《城市照明管理规定》(2010年住建部第4号令)、《六安市市政设施养护管理考核暂行办法》(六城管[2015]83号)等文件规定。

项目内容:共2850万元,①市政养护经费2600万元,较上年增长380万元,新增管护道路21条,26.77公里;②大雁河、苏大堰河道运行费及管理费150万元,根据市政府批示; ③城区文明创建经费50万元,因创城工作需要;④办公室维修50万元。

项目起止时间:2018.1.1-12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费6万元、水费2万元、差旅费10万元、维修(护)费50万元、培训费5万元、专用材料费1950万元、劳务费479.42万元、委托业务费100万元、其他交通费用50万元、其他商品服务支出100万元、办公设备购置22.18万元、专用设备购置30.60万元、其他交通工具购置44.80万元。

项目政府采购预算金额:1897.58万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、城区公共照明电费及合同能源管理经费2382万元,其中:财政预算内拨款安排2382万元。

项目立项依据:《城市照明管理规定》(2010年住建部第4号令)、《关于对市区道路路灯拟实行合同能源管理节能改造情况进行考评的报告》(住建城[2010]75号)、《六安市区路灯合同能源管理模式(EMC)节能改造工程合同》、《六安市平桥路路灯改造工程LED路灯灯头合同能源管理(EMC)》合同。

项目内容: 共2382万元,其中:①路灯电费1700万元及合同能源管理费600万元;②单灯控制费用60万元;③智慧照明系统信息费22万元。

项目起止时间:2018.1.1-12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:电费1700万元、维修(护)费22万元、专用材料费60万元、委托业务费600万元、其他交通费用50万元。

项目政府采购预算金额:660万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安城区景观亮化专项规划设计费173万元,其中:财政预算内拨款安排173万元。

项目立项依据:根据《关于编制六安城区景观亮化专项规划的请示》(六城管[2017]40号)市政府领导批示。

项目内容:共173万元,用于编制六安市景观亮化专项规划。

项目起止时间:2018.1.1-12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费173万元。

项目政府采购预算金额:173万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、退休人员经费补助20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据市政府有关批示。

项目内容:共计20万元。差补单位,退休85人只有20人财政供给,市领导批示,定额包干,用于发放市政工程管理处部分退休人员工资。

项目起止时间:2018.1.1-12.31

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(五)市城市管理行政执法局部门二级单位市园林绿化管理局2018年项目支出安排情况说明

1、花卉布置经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

项目立项依据:根据《关于2017年度中心城区花卉布置的请示》(六城管【2016】209号)的市政府批示。

项目内容:共200万元,其中:①应时花卉布置160万元;②国庆花卉布展40万元。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费200万元。

项目政府采购预算金额:200万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、园林管理经费154万元,其中:财政预算内拨款安排154万元。

项目立项依据:根据《六安市城市园林绿化养护管理标准》、《六安市园林绿化管理考核办法》等文件精神。      

项目内容:共154万元,其中:①绿化管理考核经费58万元,10辆生产用车辆运行,费用40万元;考核材料印刷、宣传经费18万元;②林木病虫害防治经费及公园用电设备维护经费20万元;③公园广场绿化用水水费76万元(含支付给淠史杭总局的绿化取水水费6万元)。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费14万元,水费76万元,劳务费20万元,其他交通费用40万元,其他商品和服务支出4万元。

项目政府采购预算金额:40万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、园林绿化养护经费2300万元,其中:财政预算内拨款安排2300万元。

项目立项依据:根据《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(住建部建城[2012]166号)等文件精神。

项目内容:共2300万元,2018年总合计养护面积约为948万平米,总养护经费约为2300万元。

①已招标面积合计约454万平米,年招标经费合计1660万元,其中:公园广场养护面积约236万平米,年招标费用821.78万元;道路养护面积约218万平方米,年招标费用838.17万元。②新增加养护面积约463万平米,新增费用预计520万元;③自管养护面积30万平米120万元,主要保障协议工工资。

项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出70万元,办公费4万元,专用材料费15万元,劳务费25万元,委托业务费2180万元,其他商品和服务支出6万元。

项目政府采购预算金额:2195万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、园林设施设备检测维修150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据:根据城市园林设施维护需要,2016年度追加未实施完毕的项目。

项目内容:共150万元:①公园设施设备维修110万元,用于公园破损维修;②道路增加圆钢护栏40万元.

    项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费150万元。

项目政府采购预算金额:150万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、创建及信息化建设等项目170万元,其中:财政预算内拨款安排70万元,纳入特设户管理的非税收入安排100万元。

项目立项依据:根据《六安市城市园林绿化养护管理标准》《六安市园林绿化管理考核办法》(市住建委2005年制定)等。

项目内容:共170万元,其中:①创建全国生态园林城市工作经费30万元;②信息化建设10万元;③园林科研经费10万元;④设备购置30万元,含一辆生产用车、两辆电瓶巡逻车及部分办公设备;⑤苗木移植劳务用工90万元。

    项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:劳务费100万元,办公费5万元,委托业务费10万元,其他商品和服务支出14.57万元,办公设备购置11.43万元, 其他交通工具购置29万元。

项目政府采购预算金额:40.43万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、园林小品建设300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据:根据市政府批示,城市品位提升需要。此项目为2016年追加项目。园林艺术小品不仅能提高公园绿地的文化品位,而且有助于我市的五城同创。鉴于以上原因,拟在中心城区各公园广场、景观带增加艺术小品。

项目内容:共300万元,此项目总量900万元,计划2017-2019年分三年完成,每年约300万元。

 项目起止时间:2018年1月-12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费300万元。

项目政府采购预算金额:300万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 


五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市城市管理行政执法局 2018年编制预算绩效目标的项目共33个,资金总额27522.8万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排20740.43万元,财政预算内拨补办案补助收入安排170万元,纳入预算内管理的非税收入安排1186.5万元,政府性基金安排3972万元,政府债务安排1453.87万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合 计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金

安排

上年结余安排

小  计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

27522.80

22096.93

20740.43

170.00

1186.5

 

5425.87

 

市城市管理行政执法局部门本级

8362.74

3190.74

3,020.74

170.00

 

 

5172.00

 

城市给水专项规划修编及扶贫工作经费

155.00

155.00

155.00

 

 

 

 

 

拆违、市容管理、数字城管信息采集等经费

720.00

720.00

720.00

 

 

 

 

 

城市公用设施用水水费

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

城市管理考核以奖代补奖励

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

 

公共自行车PPP运营费用

745.74

745.74

745.74

 

 

 

 

 

数字城管运行维护经费

170.00

170.00

170.00

 

 

 

 

 

污水处理厂运行及维护费

3872.00

 

 

 

 

 

3872.00

 

中心城区联勤执法、资源性资产管理等经费

200.00

200.00

30.00

170.00

 

 

 

 

服装及设备购置经费

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

节水专项经费

500.00

500.00

500.00

 

 

 

 

 

数字城管执法办案系统经费

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

 

外债贷款付息支出

100.00

 

 

 

 

 

100.00

 

外债贷款还款本金(一般)

390.25

 

 

 

 

 

390.25

 

外债贷款还款本金(专项)

809.75

 

 

 

 

 

809.75

 

市环境卫生管理处

8883.06

8629.19

7542.69

 

1086.50

 

253.87

 

环卫保洁经费

5269.00

5269.00

4982.50

 

286.50

 

 

 

垃圾中转处理经费

1380.00

1380.00

1380.00

 

 

 

 

 

果皮箱、垃圾桶更新

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

生产车辆及工具车购置

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

环卫处日元贷款还本支出项目

253.87

 

 

 

 

 

253.87

 

日元贷款付息支出项目

64.19

64.19

64.19

 

 

 

 

 

垃圾焚烧处理费

1776.00

1776.00

976.00

 

800.00

 

 

 

市新老淠河综合管理局

1598.00

1598.00

1598.00

 

 

 

 

 

淠河国家湿地公园建设及验收经费

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

新老淠河综合管理经费

298.00

298.00

298.00

 

 

 

 

 

月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费

1100.00

1100.00

1100.00

 

 

 

 

 

市市政工程管理处

5405.00

5405.00

5405.00

 

 

 

 

 

城区公共照明电费及合同能源管理经费

2382.00

2382.00

2382.00

 

 

 

 

 

六安城区景观亮化专项规划设计编制费

173.00

173.00

173.00

 

 

 

 

 

市政养护经费

2850.00

2850.00

2850.00

 

 

 

 

 

市园林绿化管理局

3274.00

3274.00

3174.00

 

100.00

 

 

 

花卉布置经费

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

园林管理经费

154.00

154.00

154.00

 

 

 

 

 

园林绿化养护经费

2300.00

2300.00

2300.00

 

 

 

 

 

园林设施设备检测维修

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

 

创建及信息化建设等项目

170.00

170.00

70.00

 

100.00

 

 

 

园林小品建设

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

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