六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)2018年度部门预算说明
浏览次数:3673    信息来源: 六安市城管局  发布时间:2018-01-29 15:06

部门基本概况

 

一、六安市城市管理行政执法局主要职责

根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定,六安市城市管理行政执法局(市城市综合管理局)主要职责是:

(一)贯彻执行法律、法规、规章和国家、省、市有关城市管理的政策;起草有关我市城市综合管理和行政执法的规范性文件,并按规定组织实施。

(二)负责城区市容环境卫生基础设施的管理和维护工作。

(三)负责环境卫生作业单位的资质审批,园林资质及燃气经营资质审批工作。

(四)负责城区道路的清扫保洁和市容市貌管理;负责城区建设性、经营性临时占道的管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾的管理和处置方面的审批事项;会同相关部门管理城区临时占道、停车、洗车场(点);负责户外广告(含标识标牌、大型标语、临街横幅)等的设置审批管理工作。

(五)负责全市燃气行业管理工作,行使行业管理职责;负责市城区120平方公里范围内石油、天然气管道的管理和管道竣工测量图的报备,负责协调处理全市石油、天然气管道保护的重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。

(六)负责城区道路、桥梁、给排水管网、照明等市政基础设施的管理和维护工作;负责市政基础设施的占用、挖掘审批和城镇污水排入排水管网许可证发放工作。

(七)负责城区广场、水域(河道)、园林绿化管理工作。

(八)负责中心城区建设项目规划许可后的监督管理工作。

(九)负责城区节约用水、城区供水、排水、污水处理、燃气和城区市政设施、防汛排涝、园林绿化管理工作;负责全市城市市政、园林、城区供水、排水、污水处理、城镇燃气的行业指导工作,并承担全市上述公用事业的行业统计工作。

(十)负责市政公用事业特许经营的日常管理工作。

(十一)贯彻执行省政府对六安市相对集中行政处罚权工作的相关规定;依据法律法规和规章,研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则,并按规定组织实施。负责全市城管执法工作的业务指导和监督检查。

1.行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚。

5.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,对环境污染危害较小,通过直观判断即可认定的,或者实施一次行政处罚即可纠正的,或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占用城市道路施工等侵占城市道路违法行为的行政处罚权。

8.行使燃气管理方面的行政处罚权。

9.行使城市节约用水管理方面的行政处罚权。

10.行使城市地下管线工程档案移交方面的行政处罚权。

11.经省人民政府同意或批准,依法行使的其他权力。

(十二)负责城市管理行政执法中的举报、投诉、应诉和行政复议工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市城市管理行政执法局 2018年主要工作任务

当前和今后我们将立足市委、市政府推进绿色振兴、建设美丽城市的思路,继续深化改革,创新城市治理,优化城市环境,推动中心城区打造宜居宜业、便捷有序的人居环境高地、城乡结合区域打造宜乐宜趣生态环境高地,努力实现“城在林中,人在园中,碧水绕城,城水共生,天人合一,自然和谐”的美好愿景,积极争创国家生态园林城市。继续深化城管体制改革,到2020年,实现城市管理地方法规规章和标准体系基本建立,城市管理执法体制基本理顺,机构和队伍建设明显加强,保障机制得到完善,现代城市治理体系初步形成。

(一)创新城市治理模式。通过政府和社会资本合作等方式,积极吸引社会力量和社会资本参与城市基础设施建设运营,推行园林绿化养护、环卫保洁、河道管理、垃圾清运处置、公厕管护等城市管理作业市场化。推进市政公用事业单位转企改制,建立现代企业制度和市场化运行机制。依法规范公众参与城市治理的范围、权利和途径,畅通公众有序参与城市治理的渠道。倡导城市管理志愿服务,组织开展多形式、常态化的志愿服务活动。采取公众开放日、主题体验活动等方式,引导社会组织、市场中介机构和公民法人参与城市治理。深化文明城市创建,积极开展新市民教育和培训。

(二)改善城市人居环境。按照疏堵结合的原则,综合运用规划引导、市场运作、商户自治等方式,合理设置、有序管理方便生活的自由市场、摊点群、流动商贩疏导点等经营场所和服务网点。规范“城市家具”、户外广告、大气、噪声、固体废物、施工扬尘、渣土抛洒、河道水系等环境管理。推进城市内涝、黑臭水体治理和“海绵城市”建设。推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。倡导绿色出行方式,发展公共自行车,优化交通出行结构。

(三)强化城市精细管理。建立健全市、县(区)、街道(乡镇)、社区管理网络,科学划分网格单元,将城市管理、社会管理和公共服务事项纳入网格化管理,明确网格管理对象、管理标准和责任人,实施常态化、精细化、制度化管理。依托基层综合服务管理平台,全面加强对人口、房屋、车辆、场所、社会组织、环境监管等各类基础信息的实时采集、动态录入,准确掌握情况,及时发现和快速处置问题,建立网格“六定”为内容的精细化城市管理模式,全面落实工作责任制,建立工作责任风险制度,实施绩效考核,有效实现政府对社会单元的公共管理和服务。

(四)推进智慧城管建设。加快数字化城市管理系统平台建设,整合城市管理相关热线电话,统一纳入城市管理系统平台管理,并接受市级数字城管系统平台考核。加快城市基础设施智慧化管理与监控服务,加快市政公用设施智慧化改造升级。发展智慧水务,构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。发展智慧管网,实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网信息化和运行智能化。加快城市管理和综合执法档案信息化建设。依托信息化技术,综合利用视频一体化技术,探索快速处置、非现场执法等新型执法模式,提升执法效能。

(五)规范城管执法行为。优化权力运行流程,综合运用行政指导、行政奖励、行政扶助、行政调解等非强制行政手段,推行行政执法评议考核制度和执法公示制度,严格执行重大执法决定法制审核制度,制定城市管理执法人员行为和执法准则,建立星级执法人员评比制度,依法规范行使行政检查权和行政强制权。强化外部监督机制,畅通群众监督渠道、行政复议渠道,主动接受法律监督、行政监督、社会监督。强化内部监督机制,全面落实行政执法责任制,责任追究制、纠错问责制。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

以党的十九大精神为引领,全面贯彻党中央、国务院关于深入推进城市管理执法体制改革文件精神,改进城市管理工作方式方法,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实市委、市政府决策部署。预算编制全面完整、真实合法,综合考虑本部门当年收支增减因素,按照保障重点、压缩一般的要求,合理安排各项支出,坚持依法理财、科学理财,从严控制“三公”经费支出;不断深化预算管理制度改革,滚动编制中期财政规划,推进财政资金高效使用,强化预算绩效管理,规范预算信息公开;加强部门预算编制管理,提高预算执行率,增强预算透明度;促进城市管理事业健康发展。


四、部门机构设置和人员情况

六安市城市管理行政执法局由局本级和4个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

514

788

576

 

212

786

587

 

199

2

-11

 

13

市城市管理行政执法局本级

行政

301

304

293

 

11

299

289

 

10

5

4

 

1

市环境卫生管理处二级单位

全额拨款事业

90

170

100

 

70

170

106

 

64

0

-6

 

6

市城区新老淠河综合管理局二级单位

全额拨款事业

27

28

26

 

2

29

27

 

2

-1

-1

 

 

市市政工程管理处二级单位

差额拨款事业

52

176

91

 

85

177

96

 

81

-1

-5

 

4

市园林绿化管理局二级单位

差额拨款事业

44

110

66

 

44

111

69

 

42

-1

-3

 

2

 


五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),六安市城市管理行政执法局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

市城市管理行政执法局本级

全额拨款

行政三档

8000

市环境卫生管理处二级单位

全额拨款

事业二档

6000

市城区新老淠河综合管理局二级单位

全额拨款

行政三档

8000

市市政工程管理处二级单位

差额补助

事业二档

6000

市园林绿化管理局二级单位

差额补助

事业二档

6000

 

 

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市城市管理行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市城市管理行政执法局部门2018年收支总预算34782.2万元,较上年增加3016.69万元,增长9.49 %,主要原因一是污水处理建设项目外债贷款开始列入本部门预算还本付息,二是公共自行车PPP运营费用新纳入本部门预算,三是城区市政道路园林绿化等管养面积扩大致使环卫保洁、市政、园林养护等经费增加。收入来源为:财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入、政府性基金、政府性债务收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出等。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入6515万元,部门可支配收入34782.2万元,具体情况如下表:

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

6515

7722.56

-1207.56

-15.64

因城市公用事业附加收入政策性停收和部门二级事业单位强化行政管理职能从而相应减少经营性活动的收入。

专项收入

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

1260

1266.1

-6.1

-0.48

 

罚没收入

300

300

 

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

15.1

-15.1

-100

 

捐赠收入

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

115

15

100

666.67

 

纳入特设户管理的其他非税收入

460

830.56

-370.56

-44.62

 

政府性基金收入

4300

5200

-900

-17.31

 

国有资本经营预算收入

80

95.8

-15.8

-16.6

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:本单位无专项收入。

(2)行政事业性收费收入主要包括:城镇垃圾处理费收入800万元,城市道路占用挖掘费收入  110万元,其他缴入国库的建设行政事业性收费收入300万元,其他缴入国库的行政事业性收入50万元。

(3)罚没收入主要包括:其他一般罚没收入300万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:本单位无国有资源(资产)有偿使用收入。

(6)政府住房基金收入主要包括:本单位无政府住房基金收入。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:其他收入115万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:事业单位经营收入460万元。

(9)政府性基金收入主要包括:污水处理费收入4300万元。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:其他国有资本经营预算企业利润收入28万元,国有参股公司股利、股息收入52万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

34782.2

31765.51

3016.69

9.49

一是污水处理建设项目外债贷款开始列入本部门预算还本付息,二是公共自行车PPP运营费用新纳入本部门预算,三是城区市政道路园林绿化等管养面积扩大致使环卫保洁、市政、园林养护等经费增加。

财政预算内拨款收入

27402.82

24170.36

3232.46

13.37

 

财政预算内拨补办案补助收入

170

300

-130

-43.33

 

纳入预算内管理的非税收入

1323.53

1216.1

107.43

8.83

 

非税收入专户核拨收入

 

30.1

-30.1

-100

 

纳入特设户管理的其他非税收入

459.98

815.95

-355.97

-43.63

 

政府性基金收入

3972

4910

-938

-19.1

 

政府债券收入

1453.87

135

1318.87

976.94

 

转移性收入

 

 

 

 

 

上年结转结余

 

188

-188

-100

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额34782.2万元,同上年相比增加3016.69万元。其中:财政拨款(补助)安排28896.35万元,同上年相比增加3194.79万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

34782.2

28896.35

27402.82

170

1323.53

 

5885.85

 

人员支出

6191.99

5766.81

5645.28

 

121.53

 

425.18

 

 工资福利支出

6182

5760.35

5638.82

 

121.53

 

421.65

 

 对个人和家庭的补助

9.99

6.46

6.46

 

 

 

3.53

 

定额公用支出

1024.13

989.33

973.83

 

15.5

 

34.8

 

其中:综合定额

489

461.1

452.1

 

9

 

27.9

 

项目支出

27566.08

22140.21

20783.71

170

1186.5

 

5425.87

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长

(%)

合计

28896.35

27402.82

170

1323.53

25836.56

24305.36

300

1231.2

3059.79

11.84

人员支出

5766.81

5645.28

 

121.53

6613.17

6475.49

 

137.68

-846.36

-12.8

 工资福利支出

5760.35

5638.82

 

121.53

5714.16

5605.51

 

108.65

46.19

0.81

 对个人和家庭的补助

6.46

6.46

 

 

899.01

869.98

 

29.03

-892.55

-99.28

定额公用支出

989.33

973.83

 

15.5

934.39

930.39

 

4

54.94

5.88

 其中:综合定额

461.1

452.1

 

9

451.2

451.2

 

 

9.9

2.19

项目支出

22140.21

20783.71

170

1186.5

18289

16899.48

300

1089.52

3851.21

21.05

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加3059.79万元,其中:

(1)人员支出减少846.36万元,原因:一是退休人员纳入社保统一管理退休费未编入部门预算,二是效能工资未编入部门本年预算。

(2)定额公用支出增加54.94万元,原因是:人员增加和部分定额调整。

(3)项目支出增加3851.21万元,原因:一是污水处理建设项目外债贷款开始还本付息,二是公共自行车PPP运营费用新纳入本部门预算,三是城区市政道路园林绿化等管养面积扩大致使环卫保洁、市政、园林养护等经费增加。


4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

34782.2

28896.35

5885.85

31765.51

25836.56

5928.95

3016.69

9.49

一般公共服务支出

745.74

745.74

 

 

 

 

745.74

100

社会保障和就业支出

749.8

652.21

97.59

711.31

613.36

97.95

38.49

5.41

城乡社区支出

31251.82

27031.36

4220.46

30525.54

24709.14

5816.4

726.28

2.38

住房保障支出

416.78

402.85

13.93

393.66

379.06

14.6

23.12

5.87

债务还本支出

1453.87

 

1453.87

135

135

 

1318.87

976.94

债务付息支出

164.19

64.19

100

 

 

 

164.19

100

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市城市管理行政执法局部门2018年财政拨款收支预算32868.35万元,较上年增2121.79万元,主要原因是公共自行车PPP运营费用新纳入本部门预算以及城区市政道路园林绿化等管养面积扩大致使环卫保洁、市政、园林养护等经费增加。收入来源包括:一般公共预算拨款28896.35万元,占87.92;政府性基金拨款3972万元,占12.08%。支出包括:一般公共服务745.74万元,占2.26%;社会保障和就业支出652.21万元,占1.99%;城乡社区事务30903.36 万元,占94.02%;住房保障支出402.85万元,占1.23%;债务付息支出164.19万元,占0.5%。

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市城市管理行政执法局部门2018年一般公共预算财政拨款28896.35万元,较上年增3059.79万元,主要原因是公共自行车PPP运营费用新纳入本部门预算以及是城区市政道路园林绿化等管养面积扩大致使环卫保洁、市政、园林养护等经费增加。其中:一般公共服务745.74万元,占2.58%;社会保障和就业652.21万元,占 2.25%;城乡社区事务27031.36万元,占93.54 %;住房保障支出402.85万元,占 1.4%;债务付息支出64.19万元,占0.23%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算745.74万元,比2017年预算增加745.74万元,增长100%,增加原因主要是公共自行车PPP运营费用纳入本年本部门预算。其中, 其他发展与改革事务支出745.74万元,主要用于公共自行车PPP运营费用支出。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算652.21万元,比2017年预算增38.85万元,增长6.33%,增加原因主要是人员增加和工资增长等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算624.94万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算27.27万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

(三)“住房保障支出”2018年预算402.85万元,比2017年预算增加23.79万元,增长6.27 %,增加原因主要是人员增加和工资增长等。其中:“住房公积金”预算402.85万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(四)“城乡社区支出”2018年预算27031.36万元,比2017年预算增加2322.22万元,增长9.39%,增加的主要原因是公共自行车PPP运营费用新纳入本部门预算以及城区市政道路园林绿化等管养面积扩大致使环卫保洁、市政、园林养护等经费增加。其中:“城管执法”预算7742.48万元,主要用于保障城市执法管理工作经费支出;“其他城乡社区公共设施支出”预算5884.5万元,主要用于保障市政基础设施运行费用支出;“城乡社区环境卫生”预算13104.38万元,主要用于市容环境卫生管理园林绿化维护支出;“ 城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出)”预算300万元,主要保障城市照明费用支出。

(五)“债务付息支出”2018年预算64.19万元,比2017年预算增64.19万元,增长100 %,增加原因主要是环卫日贷项目利息支出纳入本年预算等。其中:“ 地方政府其他一般债务付息支出”预算64.19万元,主要用于环卫日贷项目利息支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市城市管理行政执法局部门2018年一般公共预算基本支出6756.14万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出 5760.35万元,包括:基本工资1729.47万元、津贴补贴80.73万元、奖金6.03万元、 伙食补助费282.71万元、绩效工资1384.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费624.94万元、职业年金缴费27.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费218.74万元、公务员医疗补助缴费3.84万元、其他社会保障缴费31.76万元、住房公积金402.85万元、其他工资福利支出967.54万元。

(二)商品和服务支出980.63万元,包括:办公费160.2 万元、印刷费38万元、咨询费6.5万元、水费13.74万元、电费46.14万元、邮电费12.9万元、物业管理费55.9万元、差旅费94.6万元、维修(护)费7.5万元、会议费11.5万元、培训费86.2万元、公务接待费29.5万元、劳务费22万元、委托业务费1万元、工会经费38.08万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费316.4万元、其他交通费用17.18万元、 其他商品和服务支出21.2万元。

(三)对个人和家庭的补助6.46万元,包括:生活补助4.01 万元、医疗费0.88万元, 其他对个人和家庭的补助支出1.57万元。

(四)其他资本性支出8.7万元,包括:办公设备购置8.7万元。


2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市城市管理行政执法局部门2018年政府性基金收入预算4300元。其中:污水处理费收入基金本年收入4300万元,比上年增300万元,原因是:污水处理量增加。

六安市城市管理行政执法局部门2018年政府性基金支出预算总体情况:

项目支出预算3972万元,具体安排情况说明如下:

1、污水处理厂运行及维护费3872万元。

项目立项依据:根据《六安市财政局关于核定市排水公司运行费用的请示》(财外资[2015]38号)等文件精神。

项目内容:共3872万元,其中:①城北污水处理厂和凤凰河污水处理厂运行费用2100万元;②污泥委托处置服务费及污泥干化费用600万元;③污水处理费代征手续费200万元;④污水厂、泵站、、管网的维护更新及大修费用300万元;⑤泵站运行费用250万元;⑥世界银行贷款利息50万元。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费3872万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、外债贷款付息支出支出100万元。

项目立项依据:根据环污水处理贷建设项目还款计划。

项目内容:共偿还贷款利息100万元。

项目经济科目(款级)细化编制为:国外债务付息1002万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

本部门无社会保险基金预算。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

本部门无国有资本经营预算。

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市城市管理行政执法局部门2018年共安排政府采购支出28项,资金总额10793.4万元,其中:财政预算内拨款安排9990.4万元,纳入预算内管理的非税收入安排800万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排3万元。具体项目情况说明如下:

1、拆违、市容管理、数字城管信息采集等经费450万元,其中:财政预算内拨款安排450万元。

运行维护服务:1个、印刷服务:1个。

采购计划实施时间:2018年

2、城市给水专项规划修编及扶贫工作经费150万元。

工程设计服务:1个

采购计划实施时间:2018年

3、服装及设备购置经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

台式计算机:20台、激光打印机:5台、多功能一体机:5台、摄像机:2台、照相机:10台、空调机:10台、乘用车:5台、办公桌椅:20组、被服装具1批。

采购计划实施时间:2018年。

4、数字城管执法办案系统经费150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

计算机网络设备:1批。

采购计划实施时间:2018年。

5、中心城区联勤执法、资源性资产管理等经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

法律服务:1个。

采购计划实施时间:2018年。

  • 果皮箱、垃圾桶更新60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

环境污染防治设备:2200套。

采购计划实施时间:2018年。

7、环卫保洁经费386.53万元,其中:财政预算内拨款安排386.53万元

台式计算机:5台、便携式计算机:4台、喷墨打印机:2台、多功能一体机:7台、照相机及器材:3台、专用车辆:4台、空调机:3台、其他电器设备:2台、办公家具:18套、被服装具:11348、其他办公品、消耗材料:248839。

采购计划实施时间:2018年。

8、垃圾焚烧处理费1776万元,其中:财政预算内拨款安排976万元,纳入预算内管理的非税收入安排800万元。

运行维护服务:292000。

采购计划实施时间:2018年。

9、垃圾中转处理经费413.3万元,其中:财政预算内拨款安排413.3万元。

机械设备:4040、环境污染防治设备:1、 构筑物施工:1。

采购计划实施时间:2018年。

10、生产车辆及工具车购置80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

专用车辆:34台。

采购计划实施时间:2018年。

11、公务用车补贴及运行费37万元,其中:财政预算内拨款安排37万元。

车辆加油服务:1批个。

采购计划实施时间:2018年。

12、综合定额费用(事业) 11.7万元,其中:财政预算内拨款安排11.7万元。

台式计算机:10台、投影仪:1台、多功能一体机:7台、空调机:4台、印刷服务:1批。

采购计划实施时间:2018年。

13、防汛设备及物资采购经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

机械设备:1批、防汛物资:1批。

采购计划实施时间:2018年。

14、淠河国家湿地公园建设及验收经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

便携式计算机:1台、投影仪:1台、专用车辆:1台、广播、电视、电影设备:1台、空调机:2台、印刷服务:1批、办公家具:1批、 修缮工程:201、信息系统集成实施服务:1、工程设计服务:1、工程项目管理服务:2.

采购计划实施时间:2018年。

15、新老淠河综合管理经费199.46万元,其中:财政预算内拨款安排199.46万元。

信息安全设备:1批、防汛物资:2批、修缮工程:1个、运行维护服务:1个、办公设备维修和保养服务:1。

采购计划实施时间:2018年。

  • 月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费1087万元,其中:财政预算内拨款安排1087万元。

工程项目管理服务:6个。

采购计划实施时间:2018年。

17、城区公共照明电费及合同能源管理经费660万元,其中:财政预算内拨款安排660万元。

运行维护服务:3001。

采购计划实施时间:2018年。

18、六安城区景观亮化专项规划设计编制费173万元,其中:财政预算内拨款安排173万元。

运行维护服务:1。

采购计划实施时间:2018年。

19、市政养护经费1897.58万元,其中:财政预算内拨款安排1897.58万元。

台式计算机:6台、激光打印机:1台、扫描仪:1台、复印件:1台、专用车辆:2台、空调机:5台、机械设备:1台、图书档案设备:1套、专用仪器仪表:1套、仪器仪表:2套、构筑物施工:25批、办公家具:45组、 工程造价咨询服务:25个。

采购计划实施时间:2018年。

20、公务用车补贴及运行费4万元,其中:财政预算内拨款安排4万元。

车辆加油服务:1批个。

采购计划实施时间:2018年。

21、物业管理费支出4.4万元,其中:财政预算内拨款安排4.4万元。

物业管理服务:1次。

采购计划实施时间:2018年。

22、综合定额费用(事业) 3万元,其中:纳入特设户管理的非税收入安排3万元。

法律服务:1个。

采购计划实施时间:2018年。

23、创建及信息化建设等项40.43万元,其中:财政预算内拨款安排40.43万元。

台式计算机:1批、乘用车:1台。

采购计划实施时间:2018年。

24、花卉布置经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

物业管理服务:1批。

采购计划实施时间:2018年。

25、园林管理经费40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元。

车辆加油服务:1批。

采购计划实施时间:2018年

26、园林绿化养护经费2195万元,其中:财政预算内拨款安排2195万元。

农业和林业机械:1、物业管理服务:1。

采购计划实施时间:2018年

27、园林设施设备检测维修150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

修缮工程:1批。

采购计划实施时间:2018年

28、园林小品建设300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

构筑物施工:1批。

采购计划实施时间:2018年

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出13项,资金总额7224.1万元,其中:财政预算内拨款安排6424.1万元,纳入预算内管理的非税收入安排800万元。具体项目情况说明如下:

1、拆违、市容管理、数字城管信息采集等经费430万元,其中:财政预算内拨款安排430万元。

项目性质(目录):其他政府委托的城市管理服务

项目内容:市容管理外包、牛皮癣治理外包、数字城管信息采集服务外包

购买服务起止时间:2018.1-12

2、城区公共照明电费及合同能源管理经费600万元,其中:财政预算内拨款安排600万元。

项目性质(目录):城市园林绿化、公共照明、排污管道等市政设施维护与管理

项目内容:城区高压钠灯EMC。

购买服务起止时间:2018.1-12

3、花卉布置经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。

项目性质(目录):城市园林绿化、公共照明、排污管道等市政设施维护与管理

项目内容:国庆和应时花卉布置

购买服务起止时间:2018.1-12

4、垃圾焚烧处理费1776万元,其中:财政预算内拨款安排976万元,纳入预算内管理的非税收入安排800万元。

项目性质(目录):城市环境清扫、垃圾清运和处理

项目内容:每天处理垃圾800吨,每吨60元。

购买服务起止时间:2018.1-12

5、垃圾中转处理经费152万元,其中:财政预算内拨款安排152万元。

项目性质(目录):其他政府委托的公共工程服务

项目内容:垃圾处理厂渗滤液服务

购买服务起止时间:2018.1-12

6、淠河国家湿地公园建设及验收经费170万元,其中:财政预算内拨款安排170万元。

项目性质(目录): 污染防治项目的管理与实施, 专题公益宣传活动。

项目内容:根据当前湿地公园建设现状,对湿地公园总体规划进行修编,使其更具有科学性,可行性,对原有进行采砂的河床进行修复,推平临时道路,恢复河床原貌,清理遗留废弃物,清理河道周边建筑及生活垃圾,外来有害物种防治、动植物检测,印制湿地动物画册1000册,印制湿地植物画册1000册。

7、新老淠河综合管理经费132.1万元,其中:财政预算内拨款安排132.1万元。

项目性质(目录):城市管理

项目内容:老淠河人行道路、广场、市政设施及公建设施维修等费用,船舶维修保养,橡胶中坝、下坝以及凤凰河橡胶坝的管养经费

购买服务起止时间:2018.1-12

8、园林绿化养护经费2180万元,其中:财政预算内拨款安排2180万元。

项目性质(目录):城市园林绿化、公共照明、排污管道等市政设施维护与管理

项目内容:公园道路绿化养护

购买服务起止时间:2018.1-12

9、园林设施设备检测维修150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。

项目性质(目录): 城市园林绿化、公共照明、排污管道等市政设施维护与管理

项目内容:公园设施维修

购买服务起止时间:2018.1-12

10、园林小品建设300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目性质(目录): 城市园林绿化、公共照明、排污管道等市政设施维护与管理

项目内容:园林小品建设

购买服务起止时间:2018.1-12

11、月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费1087万元,其中:财政预算内拨款安排1087万元。

项目性质(目录): 城市园林绿化、公共照明、排污管道等市政设施维护与管理

项目内容:老淠河窑岗嘴大桥至城北橡胶坝水面,新淠河佛子岭路桥到备战桥下游1.5KM处水面及凤凰河水面,老淠河两岸、月亮岛四周亮化及橡胶中坝和城北橡胶坝管理区亮化维修,老淠河四周太阳能景观灯更换蓄电池、太阳能板,景观带台风、暴雨等特殊天气,树木、亮化应急抢险及扶植养护费用(突发特殊自然灾害应急费用)。

购买服务起止时间:2018.1-12

12、中心城区联勤执法、资源性资产管理等经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目性质(目录):法律顾问

项目内容:聘请法律顾问服务费用

购买服务起止时间:2018.1-12

13、公务用车补贴及运行费37万元,其中:财政预算内拨款安排37万元。

项目性质(目录): 基本公共服务

项目内容:执法车辆保险、维修保养、使用燃油费用

购买服务起止时间:2018.1-12

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出11项,资金总额495.31万元,其中:财政预算内拨款安排495.31万元。具体项目情况说明如下:

  • 服装及设备购置经费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元.

主要购置:台式机20台,打印设备5台,多功能一体机5台,照相机10台,办公桌椅20套,执法记录仪80台,执法车辆5台,空调10台,摄像机2台。

2、环卫保洁经费23.24万元,其中:财政预算内拨款安排23.24万元。

主要购置:台式机5台,便携式计算机4台,打印设备3台,多功能一体机6台,照相机3台,办公桌椅11套,其他专用车辆2台,空调5台,摄像机2台,清洁卫生车辆1台,碎纸机2台,办公家具7套。

3、垃圾中转处理经费40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元。

主要购置:除臭设备3套,全自动电脑洗车机1套。

4、生产车辆购置费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

主要购置:皮卡工具车3台,快速保洁车30台,垃圾转运车1台。

5、综合定额费用(事业)11.7万元,其中:财政预算内拨款安排11.7万元。

主要购置:台式机10台,多功能一体机7台,空调4台,投影仪1台,印刷品1批。 

  • 防汛设备及物资采购经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

主要购置:冲锋舟2艘。

7、淠河国家湿地公园建设及验收经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

主要购置:便携式计算机1台,投影仪1台,越野车1台,图书档案装具1批,空调3台,电视机1台。

8、新老淠河综合管理经费67.36万元,其中:财政预算内拨款安排67.36万元。

主要购置:动通信(网)设备1批, 橡皮艇1艘。

9、市政养护经费97.58万元,其中:财政预算内拨款安排97.58万元。

主要购置:台式机6台,打印机1台,扫描仪1台,复印机1台,其他专用汽车1台,皮卡1台,液压泵1台,空调5台,其他仪器仪表2台, 测距仪1台,档案管理软件1个,办公桌椅45套。

10、创建及信息化建设等项目40.43万元,其中:财政预算内拨款安排40.43万元。

主要购置: 台式机16台,投影仪1台, 多功能一体机1台, 照相机及器材1台,复印机1台,皮卡1台,电动巡逻车2台,空调4台,其他水面工作船2艘, 办公桌椅1批。

11、园林绿化养护经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

主要购置:其他园林机械1批。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年六安市城市管理行政执法局机关行政运行经费安排127.23万元,包括办公费20万元、印刷费15万元、邮电费0.5万元、差旅费20万元、会议费5万元、培训费20万元、劳务费3万元、公务接待费10万元、福利费0.08万元、网络运行维护费6万元、水费0.4万元、电费2万元、物业管理费6万元,公务用车补贴及运行费17.18万元、工会经费1.47万元、其他商品服务支出0.6万元。

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市城市管理行政执法局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市城市管理行政执法局部门一般公务用车交由公务用车管理平台统一管理。现保有市政、环卫、园林工作使用的特种专用车辆和部分执法执勤车辆合计405台。

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

(2018年度)

部门整体支出绩效目标批复表
                 
部门(单位)名称 六安市城市管理行政执法局
年度
主要
任务
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 深化城管体制改革,创新城市管理机制,推进城市管理精细化、长效化,推进公共服务市场化、智慧化,推进城管执法规范化、标准化,推进城管队伍专业化、多样化。 7216.12 6756.14 459.98
任务2 认真谋划城市管理重点工作,积极开展提升城市容貌水平各项城市整治等专项工作,推动城市绿色发展。 27566.08 22140.21 5425.87
金额合计 34782.2 28896.35 5885.85
年度
总体
目标
目标1:保障日常办公正常运转;
目标2:保障市政、园林、给排水等城市基础设施正常运转,提升环境卫生保洁水平;
目标3:开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目,助力全国文明城市创建工作;
目标4:保障数字化城管高效运行,提升城市精细化、科学化管理水平;
目标5:深化城管体制改革,积极推进联勤执法和派驻执法;
目标6:保证全国节水型城市工作开展。





一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标  指标1:保障日常工作正常运转 保障日常办公正常运转 5
 指标2:开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目,助力全国文明城市创建工作 拆除违法建设、清理牛皮癣、处理各类事、部件问题得到规定的标准 2
 指标3:保障数字化城管高效运行 数字城管系统运行正常。各网络成员单位紧密配合城市管理工作有序开展 2
 指标4:深化城管体制改革,积极推进联勤执法和派驻执法 派驻中心城区八街两乡两镇大队和各联勤协助单位工作开展正常 2
 指标5:保证全国节水型城市工作开展 节水型城市要求各项指标达到标准 1
 指标6:各城市管理项专用设备购置 数字城管系统升级改造、执法车辆、执法装备、执法服装按照预算数量配置到位 1
 指标7:保证城区污水处理厂运行维护 保证污水处理厂正常运转 1
质量指标  指标1:保障日常工作正常运转 日常工作高质量完成 5
 指标2:开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目,助力全国文明城市创建工作 市容市貌得到得到明显改善 2
 指标3:保障数字化城管高效运行 数字化城管系统得到同行业先进水平 2
 指标4:深化城管体制改革,积极推进联勤执法和派驻执法 联勤执法在城市管理中发挥极大的作用 2
 指标5:保证全国节水型城市工作开展 节水项目质量优良 1
 指标6:各城市管理项专用设备购置 保证购置的各项设备质量优良 1
 指标7:保证城区污水处理厂运行维护 保证污水处理达标排放 1





产出指标 时效指标  指标1:保障日常工作正常运转 全年工作正常运转 5
 指标2:开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目,助力全国文明城市创建工作 当年各项城市管理项目顺利完成。 2
 指标3:保障数字化城管高效运行 数字化城管系统全年安全高效使用 2
 指标4:深化城管体制改革,积极推进联勤执法和派驻执法 全年联勤执法工作高效开展。 2
 指标5:保证全国节水型城市工作开展 保持全国节水型城市称号 1
 指标6:各城市管理项专用设备购置 保证各项设备的使用得到预期效果 1
 指标7:保证城区污水处理厂运行维护 保证污水处理按时完成 1
成本指标  指标1:保障日常工作正常运转           预算3939.7万元 3
 指标2:开展拆违经费、市容整治等城市容貌提升项目,助力全国文明城市创建工作           预算720万元 2
 指标3:保障数字化城管高效运行和各项城市管理事、部件问题的有效处理           预算470万元 2
 指标4:深化城管体制改革,积极推进联勤执法和派驻执法           预算200万元 2
 指标5:保证全国节水型城市工作开展           预算500万元 1
 指标6:公共自行车PPP运营、专用设备购置和城市给水专项规划修编等各项其他城市管理工作           预算1309.02万元 1
 指标7:保证城区污水处理厂运行维护           预算5172万元 1
 指标8:保证市政、园林、环卫等各专项工作顺利开展           预算19195.06万元 3





效益指标 经济效益
指标
 指标1:保障日常工作正常运转 日常办公运转效益比提升 3
 指标2:开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目,助力全国文明城市创建工作 各项城市管理项目的顺利实施,提升了城市容貌,使城市更宜居。 2
 指标3:保障数字化城管高效运行 数字化城管系统高效运行,提高城市事、部件问题处置速度,极大推进城市管理水平。 2
 指标4:深化城管体制改革,积极推进联勤执法和派驻执法 提高城市管理水平 2
 指标5:保证全国节水型城市工作开展 提升城市品位,打造城市名片 1
 指标6:各城市管理专用设备购置 树立城市管理人员形象,提高执法人员能力 1
 指标7:保证城区污水处理厂运行维护 保证污水处理厂正常运转,完成减排任务 1
社会效益
指标
 指标1:保障日常工作正常运转 日常工作正常运转 2
 指标2:开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目,助力全国文明城市创建工作 提升城市容貌水平 2
 指标3:保障数字化城管高效运行 推进城市科学化、精细化管理水平 2
 指标4:深化城管体制改革,积极推进联勤执法和派驻执法 提高城市管理水平 2
 指标5:保证全国节水型城市工作开展 提升城市品位,打造城市名片 1
 指标6:各城市管理项专用设备购置 树立城市管理人员形象,提高执法人员能力 1
 指标7:保证城区污水处理厂运行维护 保证污水处理厂正常运转,改善城市生活环境 1





效益指标 生态效益
指标
 指标:城市管理各项工作 持续推进生态城市建设,打造绿色六安 5
可持续影响
指标
 指标:城市管理各项工作 提升城市持续发展能力,构建美好六安 5
满意度
指标
服务对象
满意度指标
 指标1:市政府目标考核、效能考核 满意 5
 指标2:城市管理群众满意度 满意 5

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