六安市城市管理行政执法局廉政风险点排查及防控措施一览表（最新版）

序号

单位

科室

重要环节

廉政风险表现形式

风险等级

防控措施

风险防控责任人

1

执法局局机关

办公室

公务接待

存在执行公务接待范围、标准等方面风险

中

严格执行市委、市政府关于公务接待各项标准要求

江自斌

2

办公室

后勤保障

存在办公物品采购、办公区域维修改造、物业保障采购等存在风险

中

严格按照预算和规定程序采购办公物品、物业保障企业和实施维修改造项目

江自斌

3

办公室

公务外出

存在公务外出超标准住宿、乘坐交通工具等风险

中

严格执行公务外出标准，外出提前报备

江自斌

4

市容科

市容秩序整治

对各单位上报数据汇总分析、上报数据系统核实不认真，发现问题不上报。

中

强化业务技能学习，提高思想觉悟、业务水平。

杨盼盼

5

市容科（行政审批窗口）

受理环节

1、故意设置障碍，对符合条件的办事申请应受理而不受理，且不说明原因及依据；

对申请人的业务咨询，不及时准确予以说明、答复；不按规定向申请人一次性告知申请办事所需(或需补正)的申报材料(或全部内容)，造成群众办事来回跑。

中

1、加强政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高窗口人员政治站位和综合素养，严格依法依规办事，认真履行岗位职责；

动态发布办事指南。强化服务意识，持续提高窗口工作人员服务能力和水平，严格按照办事服务指南履行服务承诺。

窗口工作人员

8

办结环节

1、不严格执行政务服务标准，不按照既定工作流程、时限、权限和岗位职责，消极办理、超时办结，效率低，群众办事有怨言；

违反廉政规定，利用职权谋取私利或吃、拿、卡、要现象。

高

1、健全管理制度，提高政务服务工作标准化规范化便利化水平。严格履行岗位责任制、首问负责制、一次性告知制、限时办结制、超时默认制等工作制度；

加强《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》和“三个以案”警示教育学习，严于律己，依法办事，阳光审批，不以权谋私，主动接受社会各界监督。

窗口工作人员

10

结果公开环节

不依法依规公开行政许可的实施及结果，漠视群众的知情权、监督权。

低

坚持以人民为中心的发展思想，严格依法行政，规范服务，切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

窗口工作人员

11

市容科

市容秩序整治

对各单位上报数据汇总分析、上报数据系统核实不认真，发现问题不上报。

中

强化业务技能学习，提高思想觉悟、业务水平。

杨盼盼

12

公用事业科（安委办）

安全检查环节

在安全检查过程中，可能存在接收请托、收受好处的风险。

低

加强法律法规学习，规范行政行为，改进工作作风，廉洁公正办事。

王野薇

13

公用事业科

行政审批环节

在行政审批过程中，可能存在接收请托不依法审批的风险。

低

规范办事流程、改进工作作风，公开办事结果。

王野薇

14

公用事业科（项目办）

工程签证、变

设计变更、现场签证工作不规范，违规变更。

中

1.严格执行市本级政府性投资工程签证、变更相关制度。2.加强内部管控，请监察部门、财务部门参与签证、变更办理，加强监督。

王野薇

16

人事教育科

干部任免

预防“跑官、要官、贿官”

低

1、筑牢思想防线；2、坚持公正、公平、公开原则。

江自斌

17

规划监督科

对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的处罚

1、立案环节：隐瞒不报，有案不立。

中

严格执行立案程序，加强立案监督管理

杨盼盼

2、调查阶段：不按规定程序调查取证，取证过程中弄虚作假，调查证据不真实，未充分听取当事人陈述申辩

中

按规定调查取证，依法听取当事人申辩陈述，提高执法工作制度化，规范化，程序化水平

18

3、审查阶段：未进行法制部门审核、重大案件未进行集体讨论

中

完善立案工作制度、严格立案审批制度、严格执行立案程序，实行重大案件集体讨论

19

4、决定阶段：未按照法律、法规、规章规定的处罚种类、幅度、程序等进行处罚，处罚裁量明显不当

高

加强执法监督、对违法乱纪实施处罚、严格追究责任

20

5、执行阶段：未有效监督当事人在规定期限内履行处罚决定

低

对处罚案件实施跟踪管理

21

监察科

督查考核

督查考核工作遮遮掩掩，存在人情关系

中

加强学习和日常教育，实行“一把尺子量到底”，坚持不以关系的亲疏、职务的高低区别对待。

史长虎

22

监察科

投诉举报

在受理环节有案不立、有报不查；办理环节拖沓不及时；办结环节依法办理不严格，办人情、关系和金钱案

中

加强党性修养，修好内功，苦练业务本领；厘清案与情、纪律与情、法与情的关系。

史长虎

23

监察科

重点工程项目监管

对所监管项目情况不掌握或掌握不全面；在监管环节，没有旗帜鲜明的指出监管过程中发现的问题

中

要求负责单位或科室在监管前将受监管项目情况通报至监察科；加强项目有关知识学习。

史长虎

25

计财装备科

1、岗位分离

2、资金支付

3、经费审核

1、出纳和主管u盾不能同一个操作

2、未按照指标对应费用支出拨付

3、经费审核对不符合审批流程或票据不全的支出未严格把关

中

1、不相容岗位分离，出纳和主管，分别为支付和审核U盾，一人一刚各自使用保管；

2、严格按照预算法执行

3、加强财务制度学习规范资金审批流程，不符程序的单据一律退回。

张金勇

26

计财装备科

资产管理

资产采购、固定资产登记、处置资产等未按照规定程序进行

中

严格按照资产管理办法要求进行采购、处置，完善财务管理制度。

张金勇

27

法制科

案件办理

合同、文件、涉法事务把关不严；执法人员执法资格申领；执法监督不严

低

严格落实法制员制度，强化开展法制培训。加强执法人员资格管理和能力提升，持续提高执法工作制度化，规范化、法制化水平。

刘剑

28

法制科

物资采购

未按照规定程序执行财务规定

低

严格执行物资采购程序

刘剑

29

法制科

公务接待

未严格按照政策执行接待标准

低

严格执行公务接待标准

刘剑

31

执法局直属执法单位

行政执法支队

大型户外广告审批

现场勘查及核准环节：可能存在利用职权收受好处，弄虚作假、审核不严、把关不细等问题；

低

1、牢固树立为民服务意识，自觉接受社会监督；

张劲

解俊卿

2、严格遵照“限时办结制”，杜绝“办件超时”等问题，对违反规定的追究相关责任人员责任；

3、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。

34

行政执法支队

对擅自或违规设置广告设施行为的监管

1、立案环节：隐瞒不报，有案不立。

低

建立移交案件、受理案件登记制度，严格立案审批，严格执行立案程序，加强立案监督管理。

张劲   解俊卿

黄文胜

35

2、调查环节：不按规定程序进行调查取证；调查过程中收受当事人财物或娱乐消费等；应当回避的未执行回避制度规定；未按照法定权限和程序取得与违法行为有关的证明材料，未充分听取当事人的申辩和陈述；

中

按照法定程序进行调查取证，依法收集相关资料，依法听取当事人的申辨和陈述，提高执法工作制度化、规范化、程序化水平。

36

3、审查环节：法制员未审核、未依法提请主管部门进行法制审核；重大案件未提请集体审议；

低

严格执行案件审查制度，依法按程序履行法制审核，重大案件必须经集体审议。

37

4、决定环节：未按照法律、法规、规章规定的处罚种类、幅度、程序等对违法行为进行处罚，处罚裁量明显不当；

低

严格执行法律、法规、规章和省、市有关行政处罚自由裁量标准实施行政处罚，依法送达行政处罚决定。

38

5、执行环节：未有效监督当事人在规定的期限内履行生效的处罚决定；对拒不执行决定的行为未采取相应措施；对具有一定社会影响的行政处罚决定未依法进行公开。

低

加强行政处罚案件跟踪管理，对到期不履行行政处罚决定的，依法申请人民法院强制执行。对应当进行公开的行政处罚案件依法进行公开。

39

行政执法支队

城市管理执法督察考核

督察、考评过程中有可能违反制度管理规定，导致督察工作不到位，有可能出现徇私情，放任自流的情况。

低

1、加强廉政学习，依法行政。2、增强工作责任心，爱岗敬业，杜绝不作为、乱作为现象发生。3、加大城市管理督查力度，对督察出的问题以通报形式交办到责任单位，通报出来问题市执法支队将组织“回头看”。

张劲陈新林涂智伟解俊卿

40

行政执法支队

双随机一公开

未严格落实“市抽区查”制度，未及时督促责任单位开展抽查任务。

低

科学排定抽查计划、派发抽查任务，及时督促责任单位对标落实抽查任务，提高检查成效。

张劲 解俊卿

43

监督指挥中心

系统案件处理方面

利用职务之便无故延长专业部门案件处理时间；对事部件问题未按要求处理的给予结案；问题受理不及时；泄露群众个人信息。

中

强化宗旨意识，加强政治理论、廉洁自律及业务知识学习，认真履行岗位职责，严格审核、准确派遣、严把结案关。

邬小川

44

监督指挥中心

系统案件督办方面

对专业部门的事部件问题超时处理或积压问题督办不及时。

中

加强廉政教育、思想道德、职业道德教育,增强工作责任心，不断提高业务能力和自身综合素质，加强问题督办协调。

许 峰

45

监督指挥中心

对信息采集公司监管方面

对信息采集公司监管不到位。

中

加强对信息采集公司业务指导和监督检查，通过量化考核和现场抽查等方式严格考核，提升案件采集质量。

邬小川

46

监督指挥中心

公务用车

违反车辆管理规定，公车私用。

低

严格执行车辆和驾驶员管理制度，加强日常监督检查。

马孟传

47

监督指挥中心

固定资产管理

固定资产管理不规范、不及时，造成国有资产流失。

低

严格执行固定资产的各项管理规定，认真履行固定资产的登记、使用等工作。

马孟传

50

执法局直属执法单位

开发区执法支队

队伍建设

1.少数同志存在政治思想意识淡薄，发现问题、解决问题的能力有待提高。

中

1.强化政治业务学习，不断提升全员政治业务素质。

朱自稳

2.为民服务的宗旨观念不够牢固。

2.严格落实岗位目标责任制，不断提升管理水平。

3.少数同志的工作作风不够扎实，存在庸懒散

3.健全管理制度，加强督查考核，对工作不到位、违反规章制度的人员，严格追究责任。

51

三重一大

1.在重大事项决策、重要人事任免、、重大项目安排和大额资金使用等方面未实行民主决策。

高

1.严格实行集体决策制度，加强督查考察，确保决策公正。

朱自稳

52

行政审批

1.违反规定程序，压件不办或无故拖延办理、弄虚作假、把关不严等问题。

中

1.严格执行法定程序，自觉接受社会监督。

张春雨

2.利用工作之便收受管理服务对象吃请或财物。

2.严格依法办事，对违反规定的人员依法依规追究责任。

陈  澍

53

违建查处

1.因巡查不力，导致违法建设未得到有效控制。

高

1.创新巡查方式，织密监管网络，及时发现，及时制止，及时拆除违法建设。

朱自稳 张春雨 陈澍汪涛 姚伟

2.制止或拆除不到位，导致违法建设建成。

2.强化廉洁自律教育，落实一岗双责，对违规违纪人员严肃查处。

3.违反廉洁自律相关规定，利用工作之便谋取私利。

3.完善工作机制和执法程序，及时拆除违法建设。

54

城管执法工作

1.未按照法定程序办案，适用法律、法规和规章错误，出现错案，造成不良社会影响。

中

1.加强业务培训，不断提升全员执法办案能力。

朱自稳

2.因行政不作为，监管或巡查不到位，导致违法行为得不到有效制止和控制。

2.严格按照执法要求和规范，遵守法定程序和法律法规的规定，对违法行为查处到位。

张春雨

——

3.加大巡查监管力度，及时发现、及时制止、及时查处各类违法行为。

陈  澍

55

城管督查

1.受爱讲人情、拖关系等不良风气影响，干扰正常的督查考核工作。

中

1.加强廉政教育，完善监督机制，堵塞管理漏洞。

朱自稳

考核工作

2.督查人员工作责任心不强，违法督查考评制度，发现问题不到位。

2.增强工作责任心，杜绝工作不作为、乱作为现象。

胡德省

56

六安市城区新老淠河综合管理处

内部管理

民主议事

重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等“三重一大”事项未经支委会集体研究决定

中

严格落实民主集中制、党风廉政建设责任制，严格执行“三重一大”制度

纪再军

57

资金使用

大额支出未经集体研究，未严格履行审批程序，不按规定发放津补贴和职工福利。

中

加强财政资金管理制度建设，坚持大额支出集体研究制度，用制度管人，用制度管事

陶勇 朱士明

58

公务接待

超标准接待、超范围接待

中

严格落实中央八项规定和市党政机关公务接待管理细则，加强环节监管和审批。

陶勇

朱士明

59

资产采购

未履行审批及政府采购程序，可能产生少买多报、以次充好、私用公报等

中

加强采购审批和报销环节监管，严格落实财务报销制度

崔浩 郝旭

60

车辆管理

公车私用、私车公养、车辆维修审批制度执行不严

中

严格按照处车辆管理规定加强制度把关。

陶勇

朱士明

61

河道管理范围内橡胶坝等工程设施的管理、保护与维修

升降坝操控

未报经市防指批准或未按照指令升降坝

低

严格执行橡胶坝管理制度和防汛应急管理制度，严格按照调度指令升降坝

陶勇 崔浩任伟 冯宗平 王明建

62

防汛应急

未严格落实防汛物资储备、应急队伍准备工作，未严格遵守值班制度

中

严格执行橡胶坝防汛预案和防汛应急管理制度，每年汛期安排防汛值班，严格督查防汛值班制度落实情况

陶勇 崔浩任伟 冯宗平 王明建

63

汛前检查检修

未按照要求开展橡胶坝汛前检查检修和设施维护

中

严格落实汛前检查并进行维修维护，确保设施安全度汛，按时向市防指报告汛前检查情况

陶勇 崔浩任伟 冯宗平 王明建

64

河道管理范围内园林绿化、水面及市政设施管理与维护

管养项目招投标环节

与投标单位进行利益交换

高

严格按照招投标相关管理规定执行，加强项目立项、招标、项目实施过程监督

陶勇 崔浩 

65

物业绩效考核环节

对景区物业管理单位人员设备、绩效督查讲人情，接受影响考评结果的宴请和礼品

低

强化反腐倡廉各项教育、安全考核科和监察科严格落实考核办法，科室间相互监督制约，形成考核闭环，保证考核公平公正

崔浩

黄道祥 

谢正根  

66

维护淠河和淠河总干渠水源安全和两岸良好环境

河道综合执法

执法过程中不文明执法，徇私舞弊、执“人情法”，吃拿卡要。

低

加强执法人员教育与管理，严格落实《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》 、《市城市执法局城管协管员管理办法(试行）》，规范文明执法；严格执法，打击制止河道内违规洗涤、钓捕鱼等可能危害饮用水水源安全的行为

朱士明 王冀岩

张勇 冯宗平 任伟

河道水面保洁

水面保洁作业未穿戴救生设备，暴风雨、高温天气冒险作业

低

严格落实水面保洁管理制度，加强日常监督检查

朱士明 王冀岩 张勇 冯宗平 任伟

67

2、加强执法人员培训，落实“721”工作法，强化依法行政、文明执法教育。

湿地生态保护

贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规规章和方针政策

巡护管理中发现破坏湿地生态问题未及时制止、报告

中

严格落实巡护制度和联防联控机制，建立完善的巡护工作日志

陶勇 崔浩 洪钮    

68

淠河国家湿地公园内湿地保护与管理

湿地公园管理范围内工程项目未办理环评程序审批，湿地管理人员未发现在项目实施时有破坏湿地生态的行为

中

严格落实淠河国家湿地公园管理办法，加强管理范围内工程建设项目监督管理

陶勇 崔浩洪钮

71

市政工程管理处

综合办

印章管理

印章使用过程中可能存在公章私用问题；

中

建立健全印章管理制度，印章使用须经主要领导同意，所有盖章文件必须登记存档。

蒋静波

戴峻岭

72

公务接待

公务接待过程中可能存在超标准、超范围接待问题；

中

严格执行公务接待规定，严把申报、接待、报账关，严控接待的范围和标准。

73

监督考核科

监督考核

监督考核过程中可能存在“怕得罪人”思想，不敢监督、不愿监督，甚至当老好人，徇私舞弊；

中

1、强化自身建设，加强理论学习，切实增强履行监督责任的思想认识；2、加大监督考核力度，定期发布考核通报，考核、通报、整改、回头看、销账闭环化管理。

蒋静波

张传武

74

工程

技术科

项目招投标

应招不招或化整为零方式规避招标，以及未经批准采用邀请招标等问题；与特定潜在投标人串通，在招标文件中设置特定资格条件、技术参数等，为特定潜在投标人提供便利；

高

1、加强业务学习和警示教育，熟悉招投标相关规定，并自觉遵守；2、严格执行项目管理规定，项目招标方式按照项目管理规定要求执行；3、加强对招标文件会审，根据工作实际需要设定招标文件核心条款；4、对招投标过程中发现的违规违纪行为，一经核实严肃处理。

蒋静波

彭 勇

马元春

75

综合查验

与开发建设企业利益勾结，对不合格工程予以验收通过；

中

强化责任意识，严把综合查验关。

76

重点工程市政设施竣工移交

不严格按照规定程序办理，袒护特定关系人；

中

加强多部门联合查验，监督考核科全过程参与，加强对验收移交的监管。

77

道路所

行政审批

利用职权吃拿卡要，给企业“使绊子”；

中

1、加强惠企优企政策学习，进一步简化审批流程；2、加强审批过程监管，严格依法依规依程序审批。

蒋静波

方 飞

金胜勇

78

道路养护项目监管

养护计划不切实际，搞大干大修、面子工程；

中

合理制定养护计划，结合群众实际需求，按照轻重缓急原则进行养护维修，合理分配养护资金使用。

79

项目验收把关不严，接受吃请，收取管理对象财物礼金等；

1、加强廉政教育、思想道德职业道德教育,筑牢思想防线,不断提高业务能力和自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力；2、严格按照程序和规范标准，认真查验；3、严格落实岗位责任。

80

桥梁所

桥梁养护项目监管

在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多

，获取利益；未按照合同进行管理考评和，降低工程质量要求。

中

加强思想教育和法律学习，防微杜渐，廉洁自律，加强合同管理。

蒋静波

方 飞

蔡文敬

蒋静波

方 飞

张 涛

81

应急办

车辆加油及

维保

车辆加油和维修过程中，虚列项目骗取资金；

中

1、加强对驾驶员的培训；2、车辆定车定卡加油、定点维修，费用、用量定期公开接受监督。

82

照明管理所

桥梁养护项目监管

项目监管不严，存在以权谋私的风险，与企业勾结，虚假考核，不按照考核办法要求严格扣分扣款，从中获利；

中

1、加强政治理论学习，树立廉政意识；2、加强业务知识学习，熟悉合同内容和条款，熟知维护范围、维护内容和维护要求、人员机械配备要求；3、严格对照合同约定的考核办法进行考核，实事求是，不以权谋私。

蒋静波

彭  勇

王成平

83

财务科

报销费用

对原始凭证不加审核，与部门串通报销假账获取利益；

中

严格执行财务管理制度，加强对账目报销的监管。

蒋静波

彭  勇

曹恒英

84

停车办

停车收费

与企业串通，擅自扩大收费范围，乱收费，从中获取利益；

中

严格落实政府批准的收费范围和收费标准，加强学习，牢固树立为民服务意识，加强收费监管。

蒋静波

彭  勇

曹恒英

85

停车场项目建设

弱化项目建设过程监管，纵容施工企业偷工减料，与施工企业串通，获取利益。

中

强化源头治理，加强监督检查，确保工程质量，提高资金使用效益，防止工程建设中违纪违法现象的发生。

87

六安市园林绿化管理处

市园林处

监管责任

1、工程建设、绿化养护、行政许可、督查考核等方面监督监管不到位。

中风险

1、严格按照相关标准和规范对工程建设、绿化养护、行政许可、督查考核等方面进行监督管理。

何  颖

2、接受企业的吃请和礼品。

1、加强自身学习，提高党性认识，严格要求自己，与企业保持距离。

市园林处

养护管理

1、降低养护质量，监督考核不到位。

中风险

1、严格按照相关标准和规范进行管理监督。

李习国

何颖

2、接受养护管理企业的吃请和礼品。

2、加强自身学习，提高党性认识，严格要求，与养护管理企业保持距离。

88

市园林处

工程建设

1、对工程质量把关不严现象。

高风险

1、委托监理进行现场管理，派驻技术人员全程跟踪管理，严格执行规范标准，处工程建设领导小组随机督查考核。

唐世清

2、在工程管理过程中，接受吃请、礼品，造成工程量签证不真实，认定不合理。

2、加强日常廉政宣传教育，严格遵守规章制度；从严设计变更和工程签证办理流程，杜绝吃、拿、卡、要等违法违规行为。

89

市园林处

行政许可

1、违规受理无法定依据的、不符合受理条件的行政许可事项，造成城市绿地永久性破坏的；

中风险

1、严格按照《行政许可法》、《城市绿化条例》等法律法规的有关规定办理，重大、疑难申请报领导批准；

唐世清

2、工作人员在行政审批过程中有抬高或降低许可门槛行为的。

2、实行审批条件、程序、时限结果的透明化和公开化，做到事前告知；坚持公平、廉洁，杜绝请客送礼等不良现象。

90

市园林处

督查考核

1、督查考核不严格，降低考核标准，针对监督检查结果，不能及时实施整改落实，使监督检查流于形式，各项制度无法落到实处。

中风险

1、严格按照相关标准和规范进行考核监督；

何颖

2、接受企业吃请和礼品。

2、加强学习、严格自律，与企业保持距离。

91

六安市给排水管理处

综合办公室

受理群众来访来电；

存在潜在影响营商环境和群众负面评价的风险；

中

加强营商环境和为民服务意识教育；

 张棋

办公办会的组织准备；

出现“等停靠”的思想，慢政、懒政的表现；

中

进一步厘清岗位职责，实施考核讲评；

印章、车辆管理、保密工作；

保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误；处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密等；车辆管理不严造成公车私用等。

中

加强印章管理，增强责任意识、安全防范意识；强化保密管理；建立保密文件处理机制；进一步严格印章、车辆管理，避免工作上的主观随意性。

92

节水（供水）办公室

节水管理。

对招标文件没有严格把关。

中

项目谋划、预算安排先民主后集中，依法依规进行招投标、执行合同、申领支付资金；

杨春华

计划用水不公平公正。

中

依法依规开展计划用水工作。

供水监管。

供水监管不依法履职。

中

不断加强供水监管业务、政治思想和廉洁自律学习；

严格按照法律法规、标准规范和合同协议进行监管。

93

排水办公室

排水设施的设计审核和竣工验收；

不遵守相关管理规定和法律法规规范性文件的要求；

中

加强业务培训，不断提升自身业务能力；

通过不定期开展教育提醒，增强自律自警自省能力；

厘清职责，进一步完善制度，堵塞审批漏洞；

实行逐级审批制。

程鼎

污水排水许可的办理；

公权私用，谋取私利；

中

排水设施的管理。

在监管中放松标准以谋取好处。

中

94

建设管理办公室

厂网河一期供排水二期建设期日常过程考核管理；

不严格对照合同，履行职责；

中

通过培训不断提升业务能力；

通过教育提醒，增强自律自警自省能力；

厘清职责，用制度堵塞漏洞；

实行逐级审批。

贾庆虎

建设期日常协调服务保障工作。

不严格依据相关法律法规和合同有关规定。

中

95

运维考核办公室

城区水管家项目运维考核

在考核中不执行合同约定，放松考核标准

中

学习研究水管家项目合同，严格按照合同执行运维考核；

卞显阳

考核付费审核不严格

按第三方初审、给排水管理处复审、提请局机关会审的三级审核流程执行付费审核；

污泥处置监管

污泥处置采购、处置不及时影响污水处理厂运行

掌握处置进度，提前谋划处置单位采购，督促处置单位及时处置污泥

污泥处置不当产生环保风险隐患

严格处置单位环评审查，借助水管家技术力量强化处置过程监管

96

六安市环境卫生管理处

市环

卫处

环卫设施

验收审核

利用职务便利，收受他人财物，不按标准验收。

中

1、严格执行验收程序，自觉接受监督。

2、严格限时办结，杜绝办件超时等问题，对违反规定的追究相关责任人员责任。

沈贤军

陈昌顺

王治国

市环

卫处

环卫保洁、

生活垃圾、

餐厨垃圾处理

督查考核

违反考核制度或管理规定，徇私情、执行不力、放任自流。

中

1、加强业务知识学习，提升督查考核方面的工作能力。

2、强化廉洁自律意识，增强拒腐防变能力，完善监督机制，严格遵守中央八项规定和廉洁自律各项要求。

沈贤军

高久胜

陈昌顺

陈宗新

张从林

江勇

97

市环

卫处

生活垃圾

处理费征收

生活垃圾处理费2021年7月已转划税务部门，存在信息互通不及时的风险。

低

1、配合税务部门推进征收工作信息化，减少人为操作。

2、按时在政府信息公开网公开征收结果。

沈贤军

陈宗新

蒯项平

沈贤军

高久胜

陈宗新

段声尧

周玉洁

市环

卫处

制度机制风险

1、公务接待：超标准接待、超范围接待。

中

1、严格执行市委、市政府关于公务接待各项标准要求。

2、公车管理：公车私用、私车公养，车辆维修审批制度执行不严。

2、严格落实本单位公车管理制度，实行车辆定点维修，履行事前报告审批制度。

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3、资金审核、支付未按照规定程序执行。

4、严格按财务管理制度，履行财务支付流程，认真落实财务公开制度。

99

市环

卫处

安全生产

不认真排查安全隐患，排查出的安全隐患未及时整改到位。

中

1、严格按照规范要求，将安全生产检查工作落实落细。

沈贤军

高久胜

蒯项平

2、加强隐患排查、督导和安全复查，确保整改到位。

100

六安市物业管理指导中心

综合科

车辆管理

车辆维修审批制度执行不严，公车私用。

低

严格按照城管局及中心《车辆管理规定》执行，加强用车申请制度管理和出车登记。

李必亮

许林

陈永

资产采购

未履行审批及政府采购程序，可能产生少买多报、以次充好、私用公报等。

低

严格落实“三重一大”制度，加强采购审批和报销环节监管，严格落实财务报销制度。

李必亮

许林

陈永

资金使用指导科

物业专项维修资金的申请

违规受理不符合受理条件的使用申请，或在受理过程中有抬高或降低许可门槛行为的风险。

中

1.加强政治理论、党纪政纪和业务知识学习，提高政治站位和综合素养，严格依法依规办事，认真履行工作职责；

2.严格执行《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金管理暂行办法》等相关法律法规。

李必亮

许林

刘昭军

物业专项维修资金申请项目的现场勘察

现场勘察环节可能存在弄虚作假，审核不严，把关不细等风险。

低

1.按照法定程序进行现场勘察，依法收集相关资料，提高现场工作制度化、规范化、程序化水平；

2.联系项目所在地街道、社区共同参与现场勘察工作，相互协助、相互监督。

李必亮

许林

刘昭军

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资金归集

管理科

物业专项维修资金归集

维修资金归集窗口不按照规定收取、管理物业专项维修资金；擅自减免业主应当交存的物业专项维修资金。

中

1.加强政治理论和业务学习，严格执行《安徽省物业专项维修资金管理暂行办法》和我市相关政策；

2.做到每日对账，确保票据金额与银行进账相符。

李必亮

许林

张沛

刘志远

102

物业专项维修资金管理

挪用物业专项维修资金

中

1.加强《中国共产党章程》《廉政准则》《会计法》等规章制度的学习教育；

2.严格执行《安徽省物业专项维修资金管理暂行办法》和我市相关政策对维修资金拨付管理的规定。

李必亮

许林

张沛

103

物业管理指导科

对县区物业主管部门考核考评

在对县区年度考核考评中，没有按照考核指标公平公正进行测评

低

1.严格按照考核指标要求进行考核测评；

2.按照“三重一大”制度管理要求报经中心办公会研究后上报主管局进行审核。

李必亮

许林

余炳军