六安市城管局关于2024年度城市管网及污水治理补助资金绩效自评报告

省住房和城乡建设厅：

根据《六安市财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩函〔2025〕30号），现将2024年度城市管网及污水治理补助资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024年中央下达安徽省城市管网及污水治理补助资金转移支付预算，其中六安市淠河总干南岸生态环境综合治理项目涉及资金为1100万元。该项目旨在通过透水铺装，结合径流雨水现状水系，实现收集、输送与排放，促进雨水初步净化，达成错峰减排及良性水文循环的目标。

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

淠河总干南岸生态环境综合治理项目总投资为42000万元，其中海绵城市建设相关投资约7800万元，涵盖下凹式绿地、透水路面、水处理设施、雨水收集管网、调蓄池塘等工程。根据合同约定和工程序时进度，已累计支付项目资金约25200万元，2024年支付城市管网及污水治理补助资金1100万元。

（二）资金管理情况分析。

安徽省财政厅于2023年7月27日下达了《关于下达2023年中央财政城市管网及污水处理补助资金的通知》(皖财建〔2023〕801号)文件，六安市于2023年9月1日下达了《六安市财政局关于下达2023年中央财政城市管网及污水处理补助资金的通知》(财建〔2023〕363号)。市财政局据此下达6000万元到市城管局用于本工程海绵建设，2023年和2024年度分别支付4900万元和1100万元。

在中央资金带动下，地方财政积极筹措资金，累计支付项目资金约25200万元，保障了海绵城市项目建设与运营的资金需求。截至2024年12月底，6000万元城市管网及污水治理补助资金已额支付至项目施工单位。

在资金使用严格遵循《六安市海绵城市建设中央财政补助资金管理办法》等文件规定，做到专款专用、专项管理、专账核算，确保资金安全、规范、有效使用。施工单位上报的工程款项，均经监理、跟审单位严格审核，未出现挪用、挤占等违规使用资金的现象。经财政监督、专项审计及自查，资金使用合规，无安全问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析

淠河总干南岸生态环境综合治理项目总体绩效目标是通过透水铺装与现状水系结合，实现雨水初步净化，达成错峰减排及良性水文循环。项目通过下凹式绿地、透水路面、水处理设施、雨水收集管网、调蓄池塘等海绵建设，有效衔接雨水管渠、地面、水体，实现小雨不积水，大雨及时排水，促进了雨水初步净化，满足30年一遇防涝要求，确保内涝防治标准及以上降雨时，片区雨水径流顺畅排放。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

在淠河总干南岸生态环境综合治理项目规划中，需打造 86238 平方米下凹式绿地、铺设 18958 平方米透水路面、建 3 项水处理设施、构建 142930 平方米调蓄水体，并按时竣工。目前，下凹式绿地 100% 完成，透水路面超计划完成，3 项水处理设施也已建成。调蓄水体完成 40873 平方米，因 五 分区设计及招商运营策略尚未确定，剩余调蓄水体有待建设。

（2）质量指标。

计划各工序施工质量达标率99%以上。项目实施过程中，各参建单位共同努力，已完成工序均按期验收合格。

（3）时效指标。

根据相关文件要求，项目经费在下达后应及时支出。施工单位上报的工程款项经监理、跟审单位严格审核，按时完成了经费支出，达符合序时进度要求。

（4）成本指标。

项目共使用城市管网及污水治理补助资金6000万元。按计划海绵建设面积测算，成本指标为241.77元/㎡；因部分调蓄水体未实施，实施测算成本指标为410.65元/㎡。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目计划促进居民就业效果显著。施工单位积极雇佣周边群众参与项目建设，促进了居民就业，达到了经济效益指标目标。

（2）社会效益

计划改善城区居住环境效果显著。项目建设为群众提供休闲娱乐场所，改善了城区居住环境，达到了社会效益指标目标。

（3）生态效益

计划城市建成区绿化覆盖率≥38%。通过该项目及我市其他项目的建设，六安市城市建成区绿化覆盖率达40.75%，达到生态效益指标目标。

（4）可持续影响

计划园林绿化持续改善保障程度效果显著。项目通过各种海绵体建设实现错峰减排及良性水文循环，园林绿化持续改善保障程度效果显著，达到可持续影响指标目标。

3.满意度指标完成情况分析

项目计划为社会公众满意度≥90%，项目建设促进区域雨水净化及径流排放，满足群众休闲娱乐需求，社会公众满意度达90%以上，达到满意度指标目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目已按工程进度计划，完成计划治理目标,部分区域招商运营及设计方案未确定，根据要求暂停实施。待招商运营及设计方案确定后，继续实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据，并按照信息公开的要求，在本单位网站进行公开。

五、其他需要说明的问题      

无

2025年3月28日

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）